Vispārējie valdības dienesti
Izdevumi plānoti 3 638 992 EUR apmērā un tie paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai. Kopējais plānotais līdzekļu apjoms šajā funkcijā ir par 36 000 EUR mazāks nekā 2023.gada izpilde. Vispārējo vadības dienestu funkcijā tiek plānoti izdevumi atalgojumam un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām domes priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekam, 15 deputātiem, komisiju locekļiem, domes administrācijas darbiniekiem, dzimtsarakstu nodaļas darbiniekiem, pilsētas pārvaldes un 13 pagastu pārvalžu darbiniekiem, kā arī pakalpojumu, preču un kapitālo ieguldījumu apmaksas izdevumi. Šajā Vispārējie valdības dienesti 8,01% Sabiedriskā kārtība un drošība 0,68% Ekonomiskā darbība 8,04% Vides aizsardzība 0,26% Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 16,78% Veselība 0,14% Atpūta, kultūra un reliģija 8,49% Izglītība 44,08% Sociālā aizsardzība 13,52% 22 izdevumu kategorijā ietilpst arī pašvaldības aizņēmumu procentu maksājumi un to uzturēšanas maksa Valsts kasei.
Sabiedriskā kārtība un drošība
Kopā sabiedriskajai drošībai un kārtībai plānots tērēt 306 925 EUR. Plānoti izdevumi pašvaldības policijas nodrošināšanai 267 925 EUR, Dzimtsarakstu nodaļas darbībai 83 409 EUR. Lai nodrošinātu kvalitatīvāku pašvaldības policijas darbu, iestādes vajadzībām plānots iegādāties radaru un videonovērošanas sistēmu. Šajā kategorijā iekļautas arī atskurbtuves izmaksas 8000 EUR (saņemam kā pakalpojumu no Balvu novada pašvaldības) un hidrantu uzturēšanas izmaksas 9000 EUR apmērā.
Ekonomiskā darbība
Ekonomiskās darbības funkciju nodrošināšanai plānoti izdevumi 3 649 838 EUR apmērā. No tiem:
• Ielu un ceļu uzturēšanai, t.sk. atjaunošanai kopā plānoti 716 303 EUR. Lielākie plānotie darbi ir Litenes ielas pārbūve Gulbenē - pašvaldības finansējuma daļa 208 706 EUR.
• Gulbenes novada Centrālās pārvaldes izdevumus šajā funkcijā nodrošina Gulbenes novada pašvaldības Būvvalde - 99 739 EUR un Attīstības nodaļa 406 822 EUR.
• Pašvaldības transporta – autoparka uzturēšana (kas nav skolēnu pārvadājumu transports) 162 660 EUR.
• 2024.gada budžetā tiek plānota Mežu un parku apsaimniekošana – 80 000 EUR apmērā, pašvaldībai piederošo mežu inventarizācijai un arī izstrādei.
• Uzņēmējdarbības atbalstam plānoti 34 390 EUR. 23
• Gulbenes novada pašvaldības aģentūrai „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” plānoti izdevumi 162 886 EUR;
• Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” struktūrvienības izglītojoša un interaktīva centra “Dzelzceļš un tvaiks” darbībai 61 679 EUR un Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” struktūrvienības “Stāmerienas pils” darbībai 155 783 EUR, tajā skaitā atalgojumam un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, uzturēšanas izdevumiem.
• 2024.gadā plānots finansējums Kalnienas bānīša stacijas ēkas remontam – ūdensvada un kanalizācijas izbūvei par summu 20 620 EUR.
Ekonomiskās darbības izdevumi, salīdzinot ar 2023.gada sākumā plānoto, samazinājušies par 2 168 467 EUR.
Informācijas tehnoloģiju kompetences centra izdevumos plānots finansējums 284 783 EUR apmērā. Plānoti 90 000 EUR datortehnikas, sakaru un biroja tehnikas atjaunošanai un papildināšanai uz visām pašvaldības iestādēm.
Gulbenes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centra 2024. gadā darbībai plānoti 53 007 EUR, tajā skaitā valsts budžeta dotācija 23 534 EUR. 2024.gada februārī savu darbību uzsāka klientu apkalpošanas centri sešās pagastu teritorijās – Lejasciemā, Lizumā, Rankā, Tirzā, Litenē un Jaungulbenē. Projekta rezultātā tiks nodrošināta pakalpojuma pieejamība tālākās pagastu teritorijās.
Gulbenes novada pašvaldības Informācijas vadībai un sabiedriskajām attiecībām plānots finansējums 107 288 EUR apmērā. Salīdzinot ar 2023.gada sākumā plānoto, izdevumu apjoms ir samazinājies par 1 100 EUR.
Vides aizsardzība
Kopējie izdevumi vides aizsardzības funkciju nodrošināšanai plānoti 118 708 EUR apmērā:
• Notekūdeņu apsaimniekošanai izdevumi plānoti 2 708 EUR apmērā;
• No kopējiem plānotajiem izdevumiem 116 000 EUR apmērā sastāda dabas resursu nodokļa novirzīšana konkrētam mērķim, saskaņā ar Vides komisijas lēmumiem.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai plānoti 7 621 528 EUR jeb 16,78 % no kopējiem izdevumiem. Šajā izdevumu sadaļā paredzēti izdevumi ielu apgaismojuma uzturēšanai un rekonstrukcijai, t.sk. izdevumiem par ielu apgaismojuma elektroenerģiju, pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai un uzturēšanai, pašvaldības dzīvokļu un īpašumu apsaimniekošanai, t.sk. ēku, kuras tiek izmantotas dažādiem mērķiem uzturēšanai, īpašumu uzmērīšanai, vērtēšanai u.tml., ārējo kanalizācijas tīklu izbūvei, siltumapgādei (tiek nodrošināta 10 pagastos un piegādāta arī mājsaimniecībām), kā arī apkures sistēmu uzlabošanai pašvaldības īpašumos. Izdevumos iekļauti atlīdzības izdevumi darbiniekiem, kas nodarbināti teritorijas kopšanā, teritorijā savākto atkritumu izvešana, koku zāģēšana, zāles pļaušana, esošo labiekārtojumu elementu apsaimniekošana un atsevišķu teritoriju labiekārtošana, un kurinātājiem.
Ielu apgaismojuma uzturēšanai un rekonstrukcijai paredzēti 623 411 EUR, t.sk. izdevumi par ielu apgaismojuma elektroenerģiju 114 825 EUR.
Plānots uzsākt Gulbenes pilsētas Gulbīšu parka rekonstrukcijas darbus 1 559 295 EUR apmērā, kā arī Druvienas pamatskolas būvniecības darbus par summu 228 798 EUR.
Veselība
Gulbenes novadā darbojās četri feldšeru – vecmāšu punkti, kuru darbības nodrošināšanai paredzēti izdevumi 61 990 EUR apmērā.
Atpūta, kultūra, sports un reliģija
Atpūtas, sporta, kultūras un reliģijas izdevumiem pašvaldības 2024.gada budžetā paredzēti 3 857 808 EUR apmērā, t.sk.:
• Gulbenes novada pašvaldības sporta zāļu darbības nodrošināšanai, sporta pasākumu organizēšanai, sportistu un sporta pasākumu atbalstam 2024.gadā plānots finansējums 586 387 EUR.
• Sportistu un viņu treneru apbalvošanai par sasniegumiem sportā, saskaņā ar Gulbenes novada domes 2020.gada 24.septembra apstiprinātajiem noteikumiem “Par naudas balvu piešķiršanu par augstiem sasniegumiem sportā”, plānoti 10 000 EUR un 2024.gadā pašvaldības budžetā plānots finansējums sporta atbalstam 52 000 EUR apmērā.
• Gulbenes novada bibliotēkas un tās 17 struktūrvienību ar vienu apkalpošanas punktu Lejasciema pagasta Sinolē darbības nodrošināšanai paredzēti 859 913EUR, t.sk. bibliotēku grāmatu krājumiem 40 008 EUR.
• Gulbenes novada kultūras centra, tajā skaitā 13 kultūras/tautas namu un divu brīvā laika pavadīšanas centru un Gulbenes novada kultūras centra uzturēšanai, kultūras/tautas namu vadītāju un darbinieku, Gulbenes novada māksliniecisko kolektīvu vadītāju un koncertmeistaru darba samaksai un pasākumu organizēšanai plānoti 1 104 945 EUR.
Gulbenes novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju un speciālistu atlīdzībai 2024.gadā plānots finansējums 340 507 EUR apmērā, tajā skaitā pašvaldības finansējums 318 342 EUR, valsts mērķdotācijas tautas mākslas kolektīvu vadītājiem 22 165 EUR.
Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja darbības nodrošināšanai pašvaldības budžetā plānots finansējums 228 517 EUR, pasākuma “Divi Jūliji” organizēšanai piešķirts finansējums 10 000 EUR.
Izglītība Izglītības izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā nemainīgi ir lielākais – 2024.gadā tas plānots 44,08 % no kopējiem izdevumiem jeb 20 020 924 EUR. No tā 60% paredzēts darbinieku atlīdzībai, 17% iestādes uzturēšanas izdevumiem, 20% kapitālajiem izdevumiem.
Pirmsskolas, pamata un vispārējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai no valsts mērķdotācijas 2024.gada budžetā plānoti 3 539 643EUR, interešu izglītības programmas pedagogu atlīdzībai 172 858 EUR. Pašvaldības budžeta līdzekļi pirmsskolas un vispārējo izglītības iestāžu darbinieku atlīdzībai 7 197 979 EUR apmērā.
Saskaņā ar Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) datiem uz 01.09.2023. Gulbenes novada 8 pirmsskolas izglītības iestādes un pirmsskolas izglītojamo grupiņas Lizuma un Tirzas pamatskolās apmeklē 903 bērni. Septiņās Gulbenes novada pašvaldības vispārizglītojošajās skolās saskaņā ar VIIS datiem uz 01.09.2023 mācās 1802 skolēni.
Gulbenes novada pašvaldība nodrošina 50% līdzmaksājumu 5.-9. klašu skolēnu pusdienu apmaksai jeb 1,605 EUR par pusdienu porciju. Pirmo četru klašu skolēniem pusdienu izdevumi tiks segti solidāri no valsts budžeta dotācijas un pašvaldības budžeta līdzekļiem, plānotais valsts mērķdotācijas apmērs ir 198 146 EUR.
Saskaņā ar 2016.gada 31.martā apstiprinātajiem pašvaldības noteikumiem Nr.4 “Par stipendijām Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem” budžetā plānoti finanšu līdzekļi stipendijām 10.-12.klašu izglītojamajiem 7000 EUR apmērā.
Gulbenes Mūzikas skolā uz 2023.gada 1.septembri ir 175 audzēkņi. Valsts mērķdotācija 2024.gada astoņiem mēnešiem pedagogu atlīdzībai plānota 201 854 EUR apmērā. Gulbenes Mākslas skolā uz 2023.gada 1.septembri ir 252 audzēkņi. Valsts mērķdotācija 2024.gada astoņiem mēnešiem pedagogu atlīdzībai plānota 91 246 EUR apmērā. Gulbenes Bērnu un jaunatnes sporta skolā uz 2023.gada 1.oktobri ir 529 audzēkņi. Valsts mērķdotācija 2024.gadā pedagogu atlīdzībai ir 294 229 apmērā.
Saskaņā ar 2016.gada 28.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, ir plānoti izdevumi savstarpējiem norēķiniem 400 000 EUR apmērā. Šī summa nepieciešamības gadījumā tiks precizēta ar budžeta grozījumiem, jo šobrīd vēl nav zināmas citu novadu izglītības iestāžu vispārizglītojošo programmu izmaksas vienam izglītojamajam mēnesī.
Gulbenes novada pašvaldības 2024.gada budžetā paredzēti izdevumi Jauniešu centru darbības nodrošināšanai un aktivitātēm 203 486 EUR apmērā. 2024.gadā plānots uzsākt un pabeigt Lejasciema pamatskolas un Lizuma pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšanu. Projektu kopējās izmaksas abām pamatskolām 2 895 866 EUR.
Plānoti teritorijas labiekārtošanas darbi, kur projekta kopējās izmaksas Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādē – 211 299 EUR un Gulbenes 2.pirmsskolas izglītības iestādē – 209 590 EUR apmērā.
Sociālā aizsardzība
Sociālās aizsardzības funkcijai pašvaldībā plānoti 6 142 625 EUR, kas ir 13,52 % no kopējā budžeta un par 114 086 EUR vairāk nekā 2023.gada izpilde.
• Nodarbinātības Valsts aģentūras finansētajam projektam ‘’Algotie pagaidu sabiedriskie darbi’’ plānots finansējums 90 354 EUR apmērā.
• Bāriņtiesas darba nodrošināšanai plānoti izdevumi 303 827 EUR apmērā, asistentu pakalpojumi – 405 183 EUR apmērā, citi sociālās aizsardzības pasākumi 14 788 EUR apmērā;
• Pašvaldības pabalsti un pakalpojumi, ko sniedz Sociālais dienests – 1 500 000 EUR apmērā;
• Sociālā dienesta darbībai plānoti 653 145 EUR;
• Sociālās aprūpes pakalpojuma apmaksai par personu aprūpi mājās (Samarieši), saistībā ar noslēgto līgumu – 135 000 EUR;
• Projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība Deinstucionalizācijas plānu īstenošanai Gulbenes novadā’’ rezultātā izveidotas un darbojas trīs iestādes: “Grupu māja”, “Dienas aprūpes centrs”, “Specializētas darbnīcas’’, kuru uzturēšanai plānots finansējums 222 375 EUR apmērā.
• 2023.gada februārī darbību uzsāka ģimenes atbalsta centrs “Saule”, kurā tiek sniegts ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums. Šīs iestādes uzturēšanai plānoti 127 002 EUR.
• Gulbenes novada sociālo dzīvojamo māju, sociālās aprūpes centru un pagastu sociālo punktu uzturēšanai 2024.gadā plānoti 1 989 198 EUR.
• Pabalsti bijušiem domju/padomju priekšsēdētājiem un/vai vietniekiem 121 705 EUR.
• Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumi – 31 514 EUR;
• Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem - 163 500 EUR.
Izdevumi sociālās aizsardzības funkcijai samazinājušies par 255 116 EUR salīdzinot ar 2023.gada sākumā plānoto.
Atbalsts iedzīvotājiem, iniciatīvas, NVO pasākumi
2024.gada budžetā plānots finansējums Līdzdalības budžetam, kurā šogad jārealizē 3 projekti 110 000 EUR apjomā. Bez tam pašvaldība sniedz atbalstu - līdzfinansējums kanalizācijas pieslēgšanai privātmājām 10 000 EUR apjomā; Līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai – 5 000 EUR apjomā.
Grantu konkursa UZŅĒMĪGI Gulbenes novadā finansējums jaunajiem uzņēmējiem, tam plānots 25 000 EUR budžets.
Atbalsts tiek sniegts biedrībām, fiziskām personām par sasniegumiem sportā, izglītībā. Tiek finansētas nometnes audzēkņiem un plānotas stipendijas skolēniem.
Pašvaldība arī atbalsta jauniešus, kuri studē nolikumā minētājās profesijās, kas atbilst pašvaldības vajadzībām – tiek piešķirts finansējums stipendijām, šogad tie ir 28 000 EUR. Gulbenes novada pašvaldības 2024. gada budžetu ir ietekmējuši šādi faktori:
• minimālās darba algas paaugstināšana;
• pedagogu darba algas likmes paaugstināšana valstī, līdz ar to pašvaldības budžetā palielinās izmaksas to pedagoģisko darbinieku darba algām un darba devēja sociālā nodokļa maksājumiem, par kuriem netiek saņemtas valsts mērķdotācijas;
• pieaugušas aizņēmumu procentu likmes;
• izmaiņas normatīvajos aktos sociālajā jomā, līdz ar to pašvaldības budžetā palielinās izdevumu apjoms maznodrošināto iedzīvotāju sociālajai aizsardzībai.
